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文山市薄竹镇人民政府2021年预算公开

 发布日期:2021年02月26日 17:11  作者:  点击数:次   资料来源:薄竹镇

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目录

第一部分文山市薄竹镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分文山市薄竹镇人民政府2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 文山市薄竹镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分文山市薄竹镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)落实国家政策,严格依法行政。制定和组织实施本辖区内经济、生态和社会发展计划,制定和做好资源开发技术改造和产业结构调整方案及生态环境保护,组织指导好各项安全生产工作,做好和监督检查商品流通流程把好源头关,协调好本乡与外地区的经济交流与合作共享,做好招商引资及人才引进项目开发,不断培育市场体系,鼓励多元化发展,组织经济运行,促进经济发展。

(2)落实扶贫项目,安全生产建设。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)发展乡村经济、文化和社会事业。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)提供公共服务,维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

文山市薄竹镇人民政府下设有党委、人大、党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办、纪检监察、财政所、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、应急服务中心、综合执法队、国土和村镇规划建设服务中心。行政编制34人,事业编制54人(其中包含参公管理事业单位编制10人),2021年年初薄竹镇人民政府在编人数为79人。

(三)重点工作概述

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为人民群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。巩固好扶贫工作成效,抓好2021年乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中:财政全额供给单位15个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个;参公单位1个;事业单位5个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制88人,其中:行政编制34人,事业编制54人。在职实有79人,其中:财政全额保障79人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制4辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2445.03万元,其中:一般公共预算2445.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了233.01万元,主要原因是政府项目增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2445.03万元,其中:本年收入2445.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2445.03万元(本级财力2445.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了233.01万元,主要原因是政府项目增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2245.03万元。财政拨款安排支出2445.03万元,其中:基本支出2080.43万元,与上年对比增加了184.92万元,主要原因分析财政全额供养人数相比去年增加;项目支出364.60万元,与上年对比增加了46.09万元,主要原因分析政府项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出23.5万元;

“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务基本运行等支出23.49万元;

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出292.02万元;

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务- 一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出14万元;

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出62.34万元;

“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政事务机构基本运行等支出1万元;

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出37.26万元;

“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任和团委主任生活补助支出7.48万元;

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出117.21万元;

“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行等支出3.7万元;

“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于组织办公室基本运行等支出3.57万元;

“2013301-一般公共服务支出-宣传事务-行政运行”主要用于宣传工作基本运行等支出16.29万元;

“2039999-国防支出-其他国防支出-其他国防支出”主要用于雷达站等支出5万元;

“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出25.34万元;

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出88.05万元;

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出52.05万元;

窗体顶端

“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出1.8万元;

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出50.56万元;

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出6.68万元;

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出118.9万元;

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.7万元;

“2130199-农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”主要用于烤烟生产等支出5.94万元;

“2130599-农林水支出-扶贫-其他扶贫支出”主要用于贫困村及贫困人口饮水工程质保金、五色冲村委会脱贫攻坚、乐诗冲村委会基础设施扶贫建设等支出82.03万元;

“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出25.03万元;

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出74.28万元;

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”主要用于村务监督员工资等支出49.64万元;

“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出1.80万元;

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休职工基本养老保险支出0.45万元;

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休职工基本养老保险支出0.06万元;

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出112.20万元;

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.70万元;

“2100716-卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构”主要用于村级计划生育宣传员工资支出6.05万元;

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出22.54万元;

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出28.97万元;

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于公务员医疗保险支出14.54万元;

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出5.81万元;

“2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”主要用于行政单位的基本支出16.4万元;

“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出”主要用于基础设施建设基本运行等支出12万元;

“2129999-城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”主要用于薄竹镇进城购房三七园区建房补助及拆旧建新补助、易地搬迁皮扯村建房补助、易地搬迁依格白建房贷款及建房补助支出129.2万元;

“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出183.87万元;

“2130152-农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助”主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出13.13万元;

“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出81.92万元;

“2130234-农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”主要用于林业机构运行等支出10万元;

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出73.88万元;

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会及村小组基本运行支出和人员工资支出395.09万元;

“2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设”主要用于农村贫困地区生产生活方面改善专项资金支出100万元;

“2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出”主要用于乡村公共服务岗位护路员专项资金支出39.6万元;

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出415.91万元;

“2200101-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”主要用国土和村镇规划建设服务单位基本支出16.13万元;

“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出62.33万元;

“2210105-住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造”主要用危房改造整改专项资金支出30.71万元;

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出69.59万元;

“2240101-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”主要用于交通运输和安全生产服务单位基本支出16.84万元;

“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出97.25万元;

“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”主要用于消防事务行政运行等支出43.85万元;

“2240601-害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出3.6万元;

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

)经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市薄竹镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.48万元,较上年减少0.02万元,下降0.08%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市薄竹镇人民政府2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减变化。

(二)公务接待费

文山市薄竹镇人民政府2021公务接待费预算为12.48万元,较上年减少0.02万元,下降0.08%,国内公务接待批次为260次,共计接待2100人次。

增减变化原因:检查工作减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市薄竹镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车4辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因:严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,认真抓好项目经费的管理,经费支出合理合规,工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设,要促进全市城镇化建设,让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果;对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“9.部门项目绩效目标表(本次下达)”中反应,此处不再具体说明。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市薄竹镇人民政府2021年机关运行经费安排263.22万元,与上年对比增加了8.37万元,主要原因分析是因为下乡工作增多,日常开销增加,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

第二部分文山市薄竹镇人民政府2021部门预算表(详见附件)

 

第三部分 文山市薄竹镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

城镇基础设施运行维护补助资金。

二、立项依据

文政发〔2008〕91号文件。

三、项目实施单位

文山市薄竹镇人民政府

四、项目基本概况

通过对薄竹镇人居环境进行改善,支持薄竹镇公用基础设施改造建设和维护,增强薄竹镇综合承载能力,稳步推进新型城镇化,为乡村振兴打下基础。

五、项目实施内容

改善人居环境、增强乡镇综合承载能力。项目申报范围包括:乡镇公用基础设施的改造和维护以及乡镇景观设施和维护,从而稳步推进新型城镇化、为爱卫、创卫及乡村振兴打下基础。

六、资金安排情况

市级部门统筹整合安排薄竹镇12万元。

七、项目实施计划

根据全市公用基础设施改造以及维护等相关工作部署安排统筹推进镇政府相关工作。

八、项目实施成效

通过实施城镇基础设施运行维护工作,有效改变了各村村容村貌,推动经济结构调整和发展方式,促进节能减排,全面提升村内人居环境。

监督索引号53262103001000111

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